Dodaj do ulubionych

Audyt w Oddziałach ...

10.01.10, 01:24
A ja mam zapytanie do Was. Czy ktoś ostatnio przeżył pełen audyt w
swoim oddziale i może coś na ten temat powiedzieć ? Ostatanio miałam
ta wątpliwą przyjemność kilka ładnych lat temu i wzdryga mnie na
samą myśl, że za tydzien wchodzi do Oddziału jakieś 8 osób ;/
Zastanawiam się czy stosunek kontrlolujących nadal jest taki ostry,
cóż ... mam czarne myśli ..
Edytor zaawansowany
  • pkoformerworker 10.01.10, 16:09
    Jeśli chodzi o kontrolę np. skarbiec, czy bieżącą obsługę klienta
    detalicznego, to może być rzeczywiście bardzo szczegółowa. Jeśli
    chodzi o kontrolę w zakresie finansowania nieruchomości, czy MiŚP to
    z reguły te babki nie mają zielonego pojęcia co kontrolują i ich
    zarzuty ograniczają się do wykazania braków parafek na
    poszczególnych stronach dokumentów lub tego, że stempelek przybito z
    prawej strony, a nie z lewej. Tak było jeszcze 3 lata temu gdy
    pracowałem w PKO BP S.A. Nie wykluczone, że teraz bardziej się
    wyedukowały.
  • aguillera 10.01.10, 22:21
    Dzięki za info ...No właśnie o Misie się rozchodzi :)
    Mam nadzieję, że az takie wyedukowane to nie będą.
  • czuk1 11.01.10, 11:14

    Nie martw się.
    Panie z audytu to też ludzie. Są fachowcami w swojej dziedzinie i znają badane
    dziedziny na bieżąco. Wiele od nich można się dowiedzieć, nauczyć.. Siedzą sobie
    , kontrolują, nie przeszkadzają w pracy. Co najwyżej mogą obserwować jak
    obsługujemy klientów. Na bieżąco codziennie kontrolują pracę skarbca i kas.
    Okresowo informują kierownictwo swoje (i nasze) o ustaleniach i postępie audytu.
    Ciężar audytu leży na dyrektorze oddziału, bo jego praca jest kompleksowo
    kontrolowana.
    A, że w gronach audytu trafiają się niemiłe osoby ? Na to nie ma rady.
    A w swoim otoczeniu nie mamy takich ?
  • herkules19 12.01.10, 15:00
    Czuk wie co mówi - czyżby z autopsji :)
    Pozdrowienia

    Maciek

    ps. często jest tak, że strach (audyt) ma wielkie oczy i nie
    nastawiajcie się negatywnie.
  • czuk1 12.01.10, 18:31

    Przeżyłem wiele kontroli przez ...naście lat.
  • otika1 14.02.10, 20:11
    z tymi fachowcami to bym nie przesadzał
    dobrze że mieliśmy stare procedury pożyczki w oddziale to 3 błędy im
    wyperswadowaliśmy, one się opierały na bieżącej procedurze a kontrolowały
    kredyty z 2008 roku.
    Ale poza tym zgadzam się całkowicie, nie przeszkadzały i tylko naczelnika
    gnębiły żeby im dokumenty i wyjaśnienia przedstawiał.

    Jedno jest pewne nie należy się od razu zgadzać na każdy ich zarzut, sprawdźcie
    procedurę dotyczącą danego produktu w danym okresie i starajcie się przedstawić
    wasz punkt widzenia jeżeli jest możliwość interpretacji. ( U nas chodziło o
    stary zapis "pozytywna historia kredytowa" w tedy nie było że w PKO)
  • antoni142 12.01.10, 18:33
    Dokładnie to tak wygląda jak napisał dpkoformerworker. Pozdrowienia.
  • aguillera 12.01.10, 22:08
    Ojjjj... bardzo chcę wam wierzyć. Kredyty sprawdza u mnie Pani Z Rod-
    u, także ma dostęp do wszystkich znanych nam systemów, musiałam
    przekazać rejestr umów za cały rok. Póki co walcze z zaległymi
    teczkami kredytowymi. No i prócz oceny umów będzie ocena każdego z
    pracowników pod względem m.in. sprzedaży. To chyba jakiś pilotażowy
    audyt albo nalot mrówek Faraona.
  • ad63 12.01.10, 22:23
    Rozumiem, że Pani z ROD sprawdza i pomaga przed audytem? :)
    Jeśli Pani z ROD to fachowiec to może będzie OK.
    Niestety taka przed kontrola niczego nie gwarantuje. :(
    Pani z ROD raczej nie wie pod jaki kątem będzie badał audyt i może
    zwrócić uwagę na zupełnie coś innego. To też z praktyki.
  • ad63 12.01.10, 22:19
    Z doświadczenia, to Ci poradzę sprawdź co masz w aplikacji księgowej
    tej na literę "A" i w aplikacji na literę "K" (w odniesieniu do
    kredytów):). Uzupełnij szczególnie segmentację, moduł zabezpieczeń,
    pełną adresówkę - dane klienta, bazy telefonów, powiązania itp. (te
    dot. osób fizycznych też). :) Na pewno sprawdzą czy podpisy do
    rachunków są kompletnie zeskanowane. Co do dokumentacji to jak masz
    komplet to nie powinnaś się martwić. Pozwalają sporo uzupełnić, choć
    jak zawsze wszystko zależy od człowieka.
    I jeszcze jedno, niektórzy z nich trochę się znają. :)



  • aguillera 12.01.10, 22:34
    No niestety ta Pani będzie mnie badać. Nie wiem czy dobrze to czy
    źle. Chciała rejestr by móc wybrać to i owo. W każdym razie musze
    pozamykać wszystko w K. Dzięki za info :)))
  • superwtyczka 28.01.10, 20:01
    Niech się pani Dyrektor tak strasznie nie przejmuje tym audytem Nie
    pierwszy i nie ostatni!!!
  • madorka25 29.01.10, 20:49
    Pracownicy audytu to także pracownicy Banku, przecież większość z nich
    wywodzi się z Oddziałów. Więc raczej się znają na tym co robią.
  • aguillera 31.01.10, 15:07
    ćóż ... jeszcze żyjemy :) a raport coraz bliżej ...

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka