kropka-3
27.04.09, 13:55
podobno rozpoczęły się już audyty i sprawdzają dokonywane autoryzacje tzn osoby typu skarbnik które posługują się dwoma e-lkami do jakiegoś czasu chyba do marca mogły sobie akceptować operacje powyżej określonego progu (lokaty, przelewy, wpłaty, wypłaty itp.) teraz po ponad roku działania alnovy dopatrzyli się że coś jest nie tak i przysłali sprostowania a raczej wyjaśnienie że jest to zabronione.
Skarbnik który rozlicza kasjera nie może sam podejżeć stanów końcowych bo system na to nie pozwala natomiast nie ma takiej blokady jeżeli sam jako kasjer dokonuje przelewu na wysoką kwotę i swoją drugą e-lką może akceptować. To kto jest za to odpowiedzialny?
Jak tylko zaczeliśmy pracować jako skarbnicy, kasjerzy, doradcy i analitycy i dostaliśmy plany na przedaż pytałam p.Dyrektor czy napewno możemy sami sobie autoryzować. Oczywiście że tak bo mamy wyższy poziom uprawnień. A teraz co??? Chce wiedzieć gdzie byli i jakie są tego konsekwencje.