-
Witam,
U klienta, większość kontrahentów jest jednocześnie odbiorcami i
dostawcami. Czy ktoś wie, co trzeba zrobić by w transakcjach np.:
F.17 system generował potwierdzenie z pozycjami zaksięgowanymi na
odbiorcy i dostawcy jednocześnie , który jest tym samym
kontrahentem. Taki wydruk powinien zawierać wszystkie pozycje.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
-
witam,
czy ktos z Was wie czy mozna wyswietlic stany magazynowe wg. dostawcy - czy
to jest standard w SAP czy trzeba stworzyc nowy raport?
dzieki za pomoc
aga
-
Probuje stworzyc dostawce w module FI. Gdy wpisze juz wszystkie wymagane dane
i chce zapamietac wyskakuje mi komunikat bledu o tresci ZFI:000 201000 (gdzie
201000 to konto zbiorcze dla rozliczen z dostawcami).
Co to moze oznaczac i jak sie przez to przebic?
-
Witam,
podpowiedzcie mi gdzie mogę sparametryzować system, aby dodać okno
wyszukiwania dostawców po numerze NIP ? Wiem że jest to możliwe bo widziałem
kiedyś w pewnej firmie że mieli to zrobione. Niestety, nie mam tam z nikim
kontaktu.
Pozdr.
Kostek
-
Witam
Tworzę zamówienie na środek trwały. Przy logistycznym sprawdzaniu faktur przy wiażaniu z zamówieniem system automatycznie wyrzuca mi konto zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a mam w planie kont zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i na to konto chciałbym, żeby system mi zaksiegował taką operację.Czy na etapie logistycznego sprawdzania faktur można zmienić to konto??
Wiem, że na etapie tworzenia zamówienia system wiąże konto zobowiązaniowe z dostawcą (tzn. w zależności jak...
-
Witam,
Przy tworzeniu dostawcy
w zakladce "korespondencja" - "korespondencja"
mam do wypelnienia pole
"k-to u dostawcy" (account with vendor)
dostawca jest w innym systemie SAP
moje pytanie jest nastepujace:
jak moge sprawdzic ten numer konta,
w systemie SAP dostawcy?
czy jest to wpisane gdzies u niego w SD?
2. przy tworzeniu dostawcy musze uzupelnic
pole "profil sterowania PROACT"
(PROACT control profile)
w zakladce "dane zaopatrzenia" - "dane sterowania"
jednak F4 n...
-
Przy tworzeniu zamówienia systam nie przesyła informacji do systemu
podrzędnego obsługującego terminale radiowe. dzieje się tak przy jednym z
dostawców. Wyskakuje komunikat. "Proszę opracować dane wyjściowe połączenia
EDI dla partnera 1010101" czy ktoś wie gdzie tworzy się takie opracowanie i o
co tu chodzi.
-
Czy ktoś z was orientuje się moze co to jest i do czego słuzy i czym się
różni od zwykłego zapasu ?
-
Witam,
Mam taki problem, jak przenieść dane pomiędzy pozycjami dokumentu. Chodzi mi o
to, że z pierwszej pozycji gdzie będzie dostawca system pobrał spółkę
partnerską (pole vbund) i w pozostałych pozycjach dokumentu je uzupełnił. Jak
w danych dostawców jest uzupełniona spółka partnerska to później na pozycjach
pojedynczych dostawców jest wyświetlana, chodzi by była również na pozycjach
kosztowych.
pozdrawiam
Łukasz