Potwierdzenie sald: dostawca=odbiorca

[adrcis]

Witam,

U klienta, większość kontrahentów jest jednocześnie odbiorcami i
dostawcami. Czy ktoś wie, co trzeba zrobić by w transakcjach np.:
F.17 system generował potwierdzenie z pozycjami zaksięgowanymi na
odbiorcy i dostawcy jednocześnie , który jest tym samym
kontrahentem. Taki wydruk powinien zawierać wszystkie pozycje.
Z góry dziękuję i pozdrawiam

[pp99]

Kiedyś, kiedyś kłóciłem się o to z SAP'em ale nic nie wywalczyłem.
Jak zwykle więc w takich sytuacjach... napisałem sobie sam.
Ale to było dawno. Może teraz jest coś nowego?

pozdrawiam

[james05500]

Witaj
Zgadzam się z przedmówcą, tyle że ja taką informację od SAP dostałem
w zeszłym miesiącu (wersja 6.0). Niestety! Trzeba sobie samemu
zrobić ZF17 :-)
Pozdrawiam

[mm.sd.le.is-m.abap]

Trzeba:
1. dla dostawcy wprowadzic numer odbiorcy i vice-versa. Pole LFA1-
KUNNR dla dostawcy musi miec numer odbiorcy a pole KNA1-LIFNR dla
odbiorcy numer dostawcy.
2. Dla dostawcy pole "Indicator: Clearing between customer and
vendor" LFB1-XVERR musi byc zaznaczone. Ekran "Payment transactions,
Accounting"
2. Dla odbiorcy to samo pole KNB1-XVERR tez musi byc zaznaczone.
Ekran "Payment transactions"
Niestety nie znam opisow po polsku.
Pracuje juz od 20 lat albo po francusku albo po angielsku.
Malgorzata

[pp99]

Pole to nazywa się "Czy jest to rozliczenie pomiędzy odbiorcą a
dostawcą ?"
I... można je ustawiać i ustawiać a system i tak to ma gdzieś!
W praktyce kilka razy spotkałem się z sytuacją, że "coś" jest w
standardzie (czyli w EN czy DE) a w PL nie działa.

pozdrawiam