Faktura przed PZ

[kostek11]

Witam,

podpowiedzcie ludkowie jak wprowadzić i zaksięgować fakturę przed
wprowdzeniem materiałów. Normalnie w MIRO powołuję się na "purchase order",
księguję fakturkę i wszystko gra. Jest jednak problem że dostawca przysłał
nam fakturę, trzeba ją zaksięgować, ale materiały będą już w kolejnym
miesiącu. Jak to potem połączyć.
Słyszałem coś o "Fakturze rezerwującej zakupu" tylko gdzie to jest i jak to
wprowadzić ?

Pozdr.
Kostek

[kbor]

Z tego co mi wiadomo, wszystko laczy zamowienie.

Fakture ksiegujesz do zamowienia, PZ tez robisz do zamowienia.
W przypadku jak pierwsza bedzie faktura to inaczej sie odchylenia beda liczyc.
I normalnie w MIRO, ewentualnie MIR7 (wstepne wprowadzenie faktury).

[pwrlax]

Witam,

Z tego co kiedyś się bawiłem to w PO w zakładce faktura jest check
box "Sprawdzanie faktury wg przyjęcia materiału"- wystarczy go odklikać i
kłopoty znikną.
Następnie jeśli przyjdą materiały można je przyjąć do tego samego zamówienia-
proces się zamyka.

Powodzenia,
Piotrek

[kbor]

Po pierwsze to jakie klopoty? Nikt o zadnych nie wspominal, tylko sie
zastanawiamy nad rozwiazaniem.

Po drugie masz racje. Trzeba odznaczyc ten checkbox by moc przeprowadzic proces
odwrotnie (najpier faktura, pozniej PZ).

[pwrlax]

A dlaczego od razu taka obraza??? :-(

Te kłopoty to tylko tak dla wzmocnienia tematu i dyskusji.

pzd