PROJEKT BUDŻETU NA 2006 ROK

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

Projekt budżetu na rok 2006


Główne cechy przyszłorocznego budżetu


1. Projekt budżetu na rok 2006 jest kolejnym po ubiegłorocznym (na 2005
rok) zakładającym znaczny kwotowy poziom dochodów; nadal wysoki wskaźnik
procentowy i kwotowy wydatków majątkowych – inwestycyjnych.
2. Wzrost dochodów własnych w porównaniu z planem budżetowym na rok 2005
r. świadczy o dążeniu do podwyższania nadwyżki operacyjnej budżetu roku 2006.
Projekt budżetu uwzględnia uwarunkowania ratingowe.
3. Zakłada się maksymalizowanie środków na zadania inwestycyjne poprzez
wykorzystanie funduszy pomocy zagranicznej.
4. Konsekwentna realizacja zadań wynikających z Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego jest możliwa dzięki utrzymaniu dyscypliny w wydatkach
bieżących. Obciążenia z poprzednich lat miasta spłatą wcześniej zaciągniętych
kredytów i obsługą zadłużenia łącznie z poręczeniami wyniesie 48,7 mln zł.
Jest to o 7 mln zł mniej niż w zeszłym roku. Dzięki temu oraz poprzez wzrost
dochodów własnych możliwe jest zwiększenie kwoty wydatków majątkowych o 14
mln zł. Inwestycje osiągną poziom 137 mln zł – co stanowi 21,8 procent
budżetu miasta.
5. W projekcie budżetu na rok 2006 urealnione zostały wydatki oświatowe.
Założono wyższy poziom dofinansowania przez miasto subwencji oświatowych (na
starcie już 35 mln złotych, w roku 2005 – 20 mln zł). W poprzednich latach
zaniżanie kwoty dofinansowania powodowało konieczność wielokrotnej zmiany
uchwały budżetowej. Urealnienie wydatków sprzyjać powinno racjonalnemu
gospodarowaniu finansami szkół.
6. Priorytet w wydatkach przyszłorocznych mają wydatki prorozwojowe.
Wydatki na płace i pochodne utrzymane zostały na poziomie zeszłorocznym, z
uwzględnieniem wskaźnika wzrostu inflacji.
7. Przyjęty został wyższy poziom wydatków na remonty dróg, pozwoli to
poprawić poziom bezpieczeństwa w mieście

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

część 2

Najważniejsze dane

· Dochody budżetu miasta na prawach powiatu wyniosą – 588 mln 942 tys. zł
i w porównaniu do planu budżetowego roku 2005 wzrastają o 7,9%. W tym:
o Dochody własne gminy i powiatu - 336 293 223 zł; ( plan zeszłoroczny –
306 151 400 zł)
o Subwencje - 184 061 539 zł; ( plan zeszłoroczny – 175 394 696 zł)
o Dotacje celowe - 68 587 174 zł; (plan zeszłoroczny - 60 396 976 zł)

· Wydatki miasta na prawach powiatu wyniosą – 631 mln 353 tys. zł
· Wydatki majątkowe stanowić będą 137 mln 650 tys. zł (21,8% wydatków
ogółem) . Plan budzetu na rok 2005 przewidywał podobny wskaźnik wydatków
majątkowych, kwotowo zakładano 123 791 tys zł.
· Obciążenie budżetu miasta spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i
obsługą zadłużenia łącznie z poręczeniami to kwota 48 mln 700 tys. zł. Rok temu
ciężar spłaty i obsługi zadłużenia wynosił 55 751 tys zł.

Poziom wydatków majątkowych wyznaczył Wieloletni Plan Inwestycyjny:

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

Najważniejsze inwestycje kontynuowane:

– wiadukt w ul. Jagiellońskiej – 34,7 mln zł, w tym z budżetu miasta 8,7
mln zł
– rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny – 10 mln zł (z budżetu
miasta 6 mln zł)
– ekrany dźwiękochłonne – 3,2mln zł (z budżetu miasta 0,8 mln zł)
– połączenie komunikacyjne dzielnicy Wyczerpy i Północ z trasą DK-1 i DK-
91- wydatki przyszłoroczne – 2,1 mln zł
– budowa korytarza północnego od ul. Michałowskiego do ul.
Makuszyńskiego –
3 mln zł (z budżetu miasta 1,5 mln zł)
– przebudowa ul. Św. Barbary (od ul. 7 Kamienic do ul. Św. Augustyna ) –
1,4 mln zł

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

– budowa budynków wielorodzinnych TBS– 5,6 mln zł,
– remont budynku przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 – 3 mln zł,
– modernizacja kamienicy przy ul. Katedralnej – 1 mln 100 tys. zł.
– adaptacja budynku przy ul. Łukasińskiego 26 – 1 mln 700 tys. zł
– przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Krakowskiej 34 – 700 tys.
zł.;
– termomodernizacja obiektów Szpitala Zespolonego – 3 mln 900 tys. zł
(z budżetu miasta 700 tys. zł)
– rozbudowa pawilonu C w Szpitalu im. dr I. Rydygiera o funkcję bloku
operacyjnego i funkcję Oddziału intensywnej Terapii oraz Oddziału Neurologii –
7 mln. zł (z budżetu miasta 3 mln zł)
– renowacja Ratusza Miejskiego – 1 mln zł,
– modernizacja Stadionu Miejskiego przy Olsztyńskiej – 8 mln 100 tys. zł,
w tym z budżetu miasta – 4,1 mln zł

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

– oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie –
kolektor deszczowy do rzeki Warty – kanalizacja miasta – 34,8 mln zł (z budżetu
miasta 11,5 mln zł.)
– adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerie Sztuki Współczesnej – 1
mln zł.
– modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu
Wystawowego B- 2 mln zł
– Popówka modernizacja budynku - 1,5 mln zł.
– przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów Miejskiego Stadionu
Piłkarskiego Raków 1,5 mln zł
– modernizacja i termorenowacja zespołu budynków LO im. H. Sienkiewicza
– I etap – 1 225 tys. zł.
– inwestycja w Parkach Podjasnogórskich - 377 tys. zł

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

– modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II –
600 tys.zł
– budowa kanału deszczowego i chodnika w ul. Dobrzyńskiej – 960 tys. .zł
– budowa drogi w ul. Owsianej wraz z odwodnieniem – 1 mln 150 tys. zł;
– przebudowa drogi w ul. Chłopskiej - 800 tys. zł
– budowa ul Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul.
Dobrzyńskiej wraz z budową ulicy i kanału deszczowego w ul. Gorzowskiej – 1 mln
zł
– budowa ul. Norwida na odcinku od ul. Kontkiewicza do ul Nusbauma – 700
tys. zł
– budowa ul. Zamoyskiego – 400 tys. zł
– budowa przepustu w ul. Łomżyńskiej - 400 tys. zł
– budowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z u. Źródlana i ul. Orkana – 200
tys. zł;
–

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

– przebudowa ul. Gałczyńskiego – 500 tys. zł
– przebudowa ul. Nałkowskiej (chodniki i miejsce parkingowe) - 400 tys. zł
– modernizacja oświetlenia drogowego - 2 mln. zł (z budżetu miasta 1 mln
zł)
– budowa parkingu oraz drogi dojazdowej do CF GOMMA – 100 tys. zł

Najważniejsze inwestycje noworozpoczynane:

§ rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich - 5,3 mln ( budżet miasta 799
tys. zł )
§ modernizacja dźwigów szpitalnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym – 2
mln 950 tys. zł (z budżetu miasta 350 tys. zł )
§ modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury przy ul Łukasińskiego – 4,3 mln
zł (z budżetu miasta 1,5 mln zł )
§ Modernizacja lodowiska miejskiego – 2 mln zł
§ Centralny korytarz - Droga krajowa nr 46, przebudowa i połączenie z DK-
1 I etap ul. Główna-Przejazdowa, II etap: obejście ulicy Św. Barbary do ul.
Pułaskiego - 500 tys. zł

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

§ Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny -
Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1 - 150 tys. zł
§ Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi w ul. Rolniczej – 600
tys. zł
§ Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ul. Koszalińskiej – 400
tys. zł
§ Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa ul. Sterniczej – 100
tys. zł
§ Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Gminnej – 345
tys. zł
§ Budowa i modernizacja dróg gminnych - Modernizacja drogi wraz z budową
kanału deszczowego w ul. Filomatów 100 000 zł
§ Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym
administracyjnych) - Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacja budynku SP nr
26 przy ul. Rakowskiej – 400 tys. zł
§ Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym
administracyjnych) - Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacja budynku SP nr
21 przy ul. Sabinowskiej 500 tys. zł
§ Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida – 1
mln zł
§ Zakup wyposażenia do Planetarium Akademii im. Jana Długosza – 410 000 zł

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

§ Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyn, Kawodrza - Gnaszyn, Grabówka
(zlewnia rzeki Białki) urządzenia podczyszczające - Odwodnienie dzielnicy
Kawodrza - Gnaszyn ul.Mała Warszawka - 200 tys. zł
§ Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym
administracyjnych) - Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie
Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem – 300 tys. zł
przebudowa skrzyżowania Alei Pokoju z przedłużeniem ulicy Złotej – 500 tys. zł
(z budżetu miasta 125 tys. zł.)
§ Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa chodnika w ul. Hutników od
ul. Orlej do terenu zabudowy – 50 tys. zł

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

Remonty (ważniejsze)

– remonty dróg – 2 mln 500 tys. zł (z tego najważniejsze remonty chodnik
przy ul Pilsudskiego od Alei Najświętszej Maryi Panny do dworca PKP obie
strony; remont chodnika przy ul Mirowskiej od Oczyszczalni w kierunku ul.
Zawodziańskiej; chodnik w ul. Bugajskiej od ul. Weyssenhoffa do mostu na rzece
Warcie i od ul. Śnieżnej do pętli autobusowej, remont ul. Kolorowej od wiaduktu
kolejowego do posesji nr 33, remont chodnika w ul. Kościuszki na odcinku od ul.
Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryji Panny; remont chodnika ul Waszyngtona
na odcinku od ul Śląskiej do Stryjeńskiej; remont chodnika ul. Kilińskiego na
odcinku od ul. Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryji Panny; chodnik przy
ul. Dąbkowskiego na odcinku od ul. POW do ul. Piłsudskiego; chodnik i zatoki
parkingowe przy ul. Słowackiego od ul. Ogińskiego do ul. Bohaterów Monte
Cassino)
– remonty szkół – 2 mln 65 tys. zł
– remonty placówek służby zdrowia i opieki społecznej – 1 mln 261 tys. zł
– remont pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu w budynku po BGŻ – 1
mln 280 tys. zł.
– instytucje kultury– 115 tys.

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

Najważniejsze wydatki bieżące

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna i opieka wychowawcza - 237 mln 430
tys. 347 zł - 37,6% wydatków ogółem
- transport i łączność - 95 mln 599 tys. zł - 15,1% wydatków ogółem
- pomoc społeczna - 92 mln 389 tys. 250 zł - 14,6% wydatków ogółem
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 55 mln 930 tys. 130 zł -
8,9% wydatków ogółem

Zdecydowany wzrost dotyczy wydatków na oświatę, w porównaniu do planu wg
uchwały budżetowej na rok 2005 - jest to wzrost o 9,3% co kwotowo daje ponad 20
mln zł.
Wydatki na edukację i oświatę zostały– zaplanowane w kwocie 237 mln 330 tys.
zł. Z środków własnych miasto przeznacza już na etapie projektu budżetu 35 mln
zł (w roku ubiegłym była to kwota 20 mln zł) dofinansowania do przekazanej z
budżetu państwa subwencji oświatowej. Przewiduje się, że kontynuując wzorem lat
ubiegłych oszczędne gospodarowanie zaplanowanymi środkami w trakcie realizacji
budżetu nie powinno być problemu z finansowaniem i dofinansowaniem oświaty.
Podobnie jak w poprzednim projekcie budżetu i w tym przedstawiono
zindywidualizowane koszty edukacji dzieci i młodzieży w szkołach
częstochowskich.

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

W pozostałych działach wszystkie wydatki bieżące zostały zaplanowane na
poziomie zapewniającym prawidłową realizację nałożonych zadań. Wydziały, które
mają ustalony plan znacznie powyżej tegorocznego budżetu będą realizowały nowe
zadania bądź poszerzony zakres dotychczasowych zadań, dotyczy to w
szczególności Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Miejskiego
Zarządu Dróg (wydatki na remonty 2 mln 500 mln zł to najwyższy poziom środków
od kilku lat przeznaczonych na remonty), Powiatowy Urząd Pracy , Wydział
Strategii, Rozwoju i Integracji Europejskiej.

W ramach wydatków na Kulturę i Sztukę:
Teatr otrzyma dotację 2 mln 800 tys. zł, Filharmonia – 3 mln zł, OPK “Gaude
Mater” - 700 tys. zł, Miejska Galeria Sztuki – 1 mln tys. zł, Biblioteka – 4,3
mln zł, Muzeum – 1 mln 850 tys. zł; na pozostałe zadania przeznaczono 2 mln 200
tys. zł.

Dotacja dla organizacji pozarządowych zaplanowana została w kwocie ogólnej 4
mln 200 tys. zł, przy czym największe środki są kierowane na profilaktykę
zdrowotną i przeciwdziałanie patologii społecznej – 2,4 mln zł, na rozwój
kultury fizycznej i sportu -1,3 mln zł, kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego – 200 tys. zł.

Inne wydatki
Wydatki z gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska zaplanowane są w
wys. 1, 7 mln zł.
Przychody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 5,6 mln zł, w tym dotacja
miasta 2,6 mln zł. Przychody Cmentarza Komunalnego w wysokości 1,9 mln zł
pochodzić będą w całości z własnej działalności usługowej.

TO SKRÓT - CAŁOŚĆ NA STRONIE WWW. CZESTOCHOWA.PL

[Gość: I.LEŚNIKOWSKI]

Cały projekt budżetu Miasta Częstochowy na stronie:
www.czestochowa.pl