do mam ksiegowych

[diamanta]

Drogie mamy - jak ujac fv za paliwo z 50 % odliczeniem w KPIr. Chodzi mi czy ta niedliczona cześc netto + vat jest kosztem uzyskania przychodu. Czy mogę nieodliczoną cześć doliczyć do wartości netto i vat zmodyfikowac recznie? dziękuje

[korag100]

Hej
Nieodliczona kwota VAT będzie kosztem uzyskania przychodu.
Najlepiej zaksięgować w rejestrze VAT zakupu w dwóch pozycjach.
Przykład:
Całkowita wartość faktury 100zł + 23zł vat
W rejestrze vat :
Pozycja I
50,00 zł netto , 11,50 zł vat (stawka 23%)
Pozycja II
61,50 zł netto vat 0,00 zł (stawka NP - NIE PODLEGA)

[z_lasu]

Pod warunkiem, że program potraktuje taki zapis zgodnie z naszymi intencjami, bo nie jest to zapis zgodny z prawdą (paliwo nie jest w stawce NP tylko 23%).

[best_bej]

Nie bardzo rozumiem pytanie. nieodliczony vat stanowi twoj kup wiec 50proc. Vat odliczasz, a reszta czyli kwota netto i 50proc vatu nieodliczonego lącznie stanowi kup. jeśli system/program nie liczy to popraw to "z palca".

[z_lasu]

50% VAT-u to VAT do odliczenia, a pozostałe 50% + netto to koszt uzyskania przychodu.