stawka Vat - pomocy

27.06.06, 09:44
Witam
proszę o pomoc
nigdzie nie mogę znaleźć gdzie się definiuje stawkę VAT
jaką transakcją
z góry dziękuję
    • mpyt Re: stawka Vat - pomocy 28.06.06, 09:41
      dla sprzedawanych wyrobów,
      transakcja MM02 (jeśli wgląd istnieje) lub MM01 (jeśli wgląd nie istnieje)
      wybrać wgląd "SD: Dane działu sprzedaży" i tam uzupełnić dane podatkowe.
      A może potrzebujesz ustawienie warunku VAT: VK11, VK12.
    • pp99 Re: stawka Vat - pomocy 29.06.06, 07:15
      Hey,
      Opracowanie kodu podatku -> FTXP

      pozdrawiam
      • kasik333 Re: stawka Vat - pomocy 03.07.06, 14:56
        dzięki,
        ale chodzi o to, że mam odbiorcę faktury, płatnika - eksport - stawka vat 0% ,
        a odbiorcę towaru w kraju nie vat-owca i jak robimy fa pro forma to daje
        stawkę 22%. Nie wiem po prostu gdzie należy dokonać zmiany, żeby była 0

        z góry dziękuję za pomoc
        PS. A transakcja FTXP już mi pomogła parę spraw wyjaśnić

        pozdrawiam
        • rwwr Re: stawka Vat - pomocy 03.07.06, 21:38
          Zawsze jeśli "towar" nie opuszcza granicy Polski musi być naliczony podatek 7
          lub 22% w zależności od grupy jaką jest objęty. Więc w Twoim przypadku mimo iż
          płatnikiem jest firma zagraniczna VAT jest "ciągnięty" od odbiorcy towarów,
          który jest w Polsce i jest to słuszne :)
          • kasik333 Re: stawka Vat - pomocy 05.07.06, 13:10
            wszystko racja
            ale mój przykład jest troszkę bardziej skomplikowany:
            firma z USA zamawia i płaci a towar wysyłam na Ukrainę za pośrednictwem firmy
            polskiej, która nie uczestniczy w transakcji, a tylko w imieniu f. amerykańskiej
            zgłasza towar do odprawy celnej. W SAP-ie zdefiniowana jest ta polska firma jako
            odbiorca, żeby jej dane pojawiły sie na fakturze, ponieważ SAD wystawiany jest
            na tą firmę polską. Cała transakcja powinna mieć 0 stawkę Vat a my cały czas
            dostajemy 22%. Gdzie to można zmienić.
            pozdro
            • rwwr Re: stawka Vat - pomocy 05.07.06, 22:09
              Skoro firma mająca siedzibę w polsce figuruje na fakturze jako odbiorca towaru
              to 22% VAT-u musi być naliczone nie ma wyjścia (towar nie opuszcza Polski/UE),
              aby uzyskac 0% VAT w miejscu odbiorcy towarów musiałabyś wpisać firmę z Ukrainy
              innego wyjścia aby ominąć VAT nie znam. Tylko w takim przypadku będzie to
              eksport. Dopiero firma polska gdy wyśle na Ukrainę towar będzie mogła
              zastosować 0% VAT. Oczywiście "ręcznie" można ustawić/zdefiniować ale nie
              będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami podatkowymi/eksportowymi.
              • rwwr Re: stawka Vat - pomocy 05.07.06, 22:14
                ..i jeszcze jedno jeśli to nie Twoja firma będzie widniała jako eksporter na
                SAD-zie to tak czy inaczej nie możesz zastosować 0 stawki VAT bo de facto nie
                Ty jesteś eksporterem tylko inna polska firma. "Zwrot" VAT następuje na
                podstawie SAD-u gdzie jest jasno oznaczone kto jest eksporterem towaru, jeśli
                będziesz miała SAD z nazwą innej firmy zwrotu nie będzie to tak jakbyś w ogóle
                nie miała SAD-u czyli dokumentu poświadczającego wysyłkę towaru poza obszar
                celny Polski/UE.
            • seset Re: stawka Vat - pomocy 10.07.06, 09:44
              Przy sprzedaży eksportowej z pośrednictwem firmy krajowej najlepiej wystawić
              fakturę ze stawką 22%, pośrednik płaci a potem odzyskuje VAT wliczając go sobie
              w koszty podczas gdy za sprzedaż za granicę ma stawkę 0%. Inny sposób to
              podpisana umowa komisu - mozna wtedy zastosować stawkę 0% na podstawie
              potwierdzonego dokumentu SAD (chyba że urzędnik widzi taką transakcję pierwszy
              raz na oczy ;) Na szczęście nasz US się był już przyzwyczaił ...
              A co do ustalania samego warunku VAT - warunek VAT ustawiny w tranzakcji VK11
              lub zmieniany w VK12 standardowo szuka następujących parametrów
              1. Klasyfikacja podatkowa materiału
              2. Klasyfikacja podatkowa klienta (a właściwie odbiorcy)
              3. Daty ważności
              (mogą być też ustawione kanały dystrybucji i kraj dla ustalania podatku czy
              inne jak tylko sobie podczas konfiguracji wymyśliliście :)
              Aby rozwiązać twój problem wystarczy w odbiorcy zmienić klasyfikację podatkową
              na wskaźnik związany z WDT lub eksportem (ale uwaga chociaż znajduje się ona w
              danych dotyczących obszaru zbytu aktywna jest dla wszystkich obszarów w których
              występuję dany odbiorca) innym rozwiązaniem tej sytuacji jest wpisanie w
              kontrakcie lub zleceniu alternatywnej klasyfikacji podatkowej (znajduje się w
              danych nagłówka w zakładce faktura i mozna tam własnie zmienić klasyfikację
              podatkową klienta lub kraj odbioru istotny ze względów podatkowych)
              Pozdrawiam
Pełna wersja