kasik333 27.06.06, 09:44 Witam proszę o pomoc nigdzie nie mogę znaleźć gdzie się definiuje stawkę VAT jaką transakcją z góry dziękuję Odpowiedz Link czytaj wygodnie posty
mpyt Re: stawka Vat - pomocy 28.06.06, 09:41 dla sprzedawanych wyrobów, transakcja MM02 (jeśli wgląd istnieje) lub MM01 (jeśli wgląd nie istnieje) wybrać wgląd "SD: Dane działu sprzedaży" i tam uzupełnić dane podatkowe. A może potrzebujesz ustawienie warunku VAT: VK11, VK12. Odpowiedz Link
pp99 Re: stawka Vat - pomocy 29.06.06, 07:15 Hey, Opracowanie kodu podatku -> FTXP pozdrawiam Odpowiedz Link
kasik333 Re: stawka Vat - pomocy 03.07.06, 14:56 dzięki, ale chodzi o to, że mam odbiorcę faktury, płatnika - eksport - stawka vat 0% , a odbiorcę towaru w kraju nie vat-owca i jak robimy fa pro forma to daje stawkę 22%. Nie wiem po prostu gdzie należy dokonać zmiany, żeby była 0 z góry dziękuję za pomoc PS. A transakcja FTXP już mi pomogła parę spraw wyjaśnić pozdrawiam Odpowiedz Link
rwwr Re: stawka Vat - pomocy 03.07.06, 21:38 Zawsze jeśli "towar" nie opuszcza granicy Polski musi być naliczony podatek 7 lub 22% w zależności od grupy jaką jest objęty. Więc w Twoim przypadku mimo iż płatnikiem jest firma zagraniczna VAT jest "ciągnięty" od odbiorcy towarów, który jest w Polsce i jest to słuszne :) Odpowiedz Link
kasik333 Re: stawka Vat - pomocy 05.07.06, 13:10 wszystko racja ale mój przykład jest troszkę bardziej skomplikowany: firma z USA zamawia i płaci a towar wysyłam na Ukrainę za pośrednictwem firmy polskiej, która nie uczestniczy w transakcji, a tylko w imieniu f. amerykańskiej zgłasza towar do odprawy celnej. W SAP-ie zdefiniowana jest ta polska firma jako odbiorca, żeby jej dane pojawiły sie na fakturze, ponieważ SAD wystawiany jest na tą firmę polską. Cała transakcja powinna mieć 0 stawkę Vat a my cały czas dostajemy 22%. Gdzie to można zmienić. pozdro Odpowiedz Link
rwwr Re: stawka Vat - pomocy 05.07.06, 22:09 Skoro firma mająca siedzibę w polsce figuruje na fakturze jako odbiorca towaru to 22% VAT-u musi być naliczone nie ma wyjścia (towar nie opuszcza Polski/UE), aby uzyskac 0% VAT w miejscu odbiorcy towarów musiałabyś wpisać firmę z Ukrainy innego wyjścia aby ominąć VAT nie znam. Tylko w takim przypadku będzie to eksport. Dopiero firma polska gdy wyśle na Ukrainę towar będzie mogła zastosować 0% VAT. Oczywiście "ręcznie" można ustawić/zdefiniować ale nie będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami podatkowymi/eksportowymi. Odpowiedz Link
rwwr Re: stawka Vat - pomocy 05.07.06, 22:14 ..i jeszcze jedno jeśli to nie Twoja firma będzie widniała jako eksporter na SAD-zie to tak czy inaczej nie możesz zastosować 0 stawki VAT bo de facto nie Ty jesteś eksporterem tylko inna polska firma. "Zwrot" VAT następuje na podstawie SAD-u gdzie jest jasno oznaczone kto jest eksporterem towaru, jeśli będziesz miała SAD z nazwą innej firmy zwrotu nie będzie to tak jakbyś w ogóle nie miała SAD-u czyli dokumentu poświadczającego wysyłkę towaru poza obszar celny Polski/UE. Odpowiedz Link
seset Re: stawka Vat - pomocy 10.07.06, 09:44 Przy sprzedaży eksportowej z pośrednictwem firmy krajowej najlepiej wystawić fakturę ze stawką 22%, pośrednik płaci a potem odzyskuje VAT wliczając go sobie w koszty podczas gdy za sprzedaż za granicę ma stawkę 0%. Inny sposób to podpisana umowa komisu - mozna wtedy zastosować stawkę 0% na podstawie potwierdzonego dokumentu SAD (chyba że urzędnik widzi taką transakcję pierwszy raz na oczy ;) Na szczęście nasz US się był już przyzwyczaił ... A co do ustalania samego warunku VAT - warunek VAT ustawiny w tranzakcji VK11 lub zmieniany w VK12 standardowo szuka następujących parametrów 1. Klasyfikacja podatkowa materiału 2. Klasyfikacja podatkowa klienta (a właściwie odbiorcy) 3. Daty ważności (mogą być też ustawione kanały dystrybucji i kraj dla ustalania podatku czy inne jak tylko sobie podczas konfiguracji wymyśliliście :) Aby rozwiązać twój problem wystarczy w odbiorcy zmienić klasyfikację podatkową na wskaźnik związany z WDT lub eksportem (ale uwaga chociaż znajduje się ona w danych dotyczących obszaru zbytu aktywna jest dla wszystkich obszarów w których występuję dany odbiorca) innym rozwiązaniem tej sytuacji jest wpisanie w kontrakcie lub zleceniu alternatywnej klasyfikacji podatkowej (znajduje się w danych nagłówka w zakładce faktura i mozna tam własnie zmienić klasyfikację podatkową klienta lub kraj odbioru istotny ze względów podatkowych) Pozdrawiam Odpowiedz Link