vat zagraniczny

[mawa10]

Otrzymałam fakturę od kontrahenta niemieckiego z naliczonym 19% podatkiem vat. Jak postępuję w takiej sytuacji?
Którą kwotę ujmuję na fakturze wewnętrznej?
Czy fakturę tą ujmuję w deklaracji vat ue?
Nadmieniam, ze oni i ja jesteśmy zarejestrowani dla transakcji unijnych. Na fakturze nie napisali naszego vat UE
Bardzo proszę o pomoc.

zależy za co jest ta faktura

[madzia1708]

poza tym, dlaczego jest z vatem?

[mawa10]

Faktura budowlana za zawiasy. Na fakturze brak naszego numeru vat ue pomimo, ze podawaliśmy. wystąpiłam do nich o korektę faktury - ale na razie cisza. Nie wiem czy do vat ue mam przyjąć kwotę netto , czy brutto ??? czy rozliczać wdt jeżeli oni juz naliczyli vat ??? jestem w czarnej............

[madzia1708]

jak za zawiasy, to jest to wnt na pewno, ale czemu vat naliczyli, to nie mam pojęcia, skoro podawałas wasz vat ue

[mawa10]

tylko nie jestem pewna, czy wewnętrzna od netto????????

wg mnie

[madzia1708]

powinni przysłać korektę
jestes na pełnej księgowości, czy na kipr?

[mawa10]

na kipr

[lolka.77]

Wg informacji z 2 US + infolinia podatkowa: wewnętrzną od kwoty brutto (art 29.1), do Kpir netto, vat niemiecki można odzyskać (z tego co pamiętam minimum 50 euro do zwrotu musi być)